2025年，財政部門在省、市、縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實各級財政工作會議精神，按照市委“6293”工作思路和縣委“14557”工作思路，緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，積極組織收入，保障重點支出，強化資源統(tǒng)籌，為財政穩(wěn)健運行提供堅實保障。

一、財政預(yù)算執(zhí)行基本情況

（一）財政收入情況

1. 2025年9月，全縣一般公共預(yù)算收入累計完成104301萬元，占預(yù)算的71.5%，慢于時間進度3.5個百分點，增長7.5%。其中稅收收入累計完成73145萬元，增長1.1%，稅收比重為70.1%；非稅收入累計完成31156萬元，增長26.3%。

9月在全市位次情況：一般公共預(yù)算收入總量排第10位；一般公共預(yù)算收入增幅排第6位，高于全市平均水平3.9個百分點；稅收比重排第2位,高于全市平均比重10.6個百分點。

2.政府性基金收入累計完成74621萬元，占預(yù)算的85.5%，快于時間進度10.5個百分點，下降21.7%。

（二）財政支出情況

1. 2025年9月，全縣一般公共預(yù)算支出累計完成389870萬元，占預(yù)算的80%，快于時間進度5個百分點，增長0.1%。其中民生支出累計完成331889萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重為85.1%。

2.政府性基金支出累計完成181395萬元，占預(yù)算的161.6%，快于時間進度86.6個百分點，下降20.9%。

二、財政運行的主要特點

（一）分稅種看，主體稅種同比增收明顯，地方稅種有所下降   

2025年9月，三大主體稅種累計入庫41836萬元，較去年同期的37831萬元增加4005萬元，增幅10.6%。其中，增值稅累計入庫33739萬元，增收3257萬元，增幅10.7%，是我縣增量最大的稅種，原因主要為：一是創(chuàng)宇集團、英杰房地產(chǎn)入庫增加；二是上半年辦理免抵調(diào)庫形成縣級稅收1200萬元。征收的10個地方稅種“4增6降”，其中：城鎮(zhèn)土地使用稅累計入庫5464萬元，增收357萬元，增幅7%，原因主要為稅務(wù)部門利用“稅即視”等平臺，持續(xù)開展轄區(qū)企業(yè)土地房產(chǎn)面積核實工作，成效顯著；契稅累計入庫4388萬元，減收3280萬元，下降42.8%，主要受房地產(chǎn)市場仍處于低位調(diào)整期及稅率下調(diào)影響。

（二）民生支出保障充分

2025年9月我縣民生支出累計完成331889萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重超過八成，增長1.4%。其中社會保障和就業(yè)支出累計完成100083萬元，較同期增加6321萬元，增長6.7%，原因主要為加強了對養(yǎng)老保險基金的財政補助標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民及退休人員的養(yǎng)老待遇。住房保障支出累計完成20700萬元，較同期增加14955萬元，增長260.3%，原因主要為加大了對片區(qū)回遷安置房、棚改項目的支持力度。

（三）鄉(xiāng)鎮(zhèn)收入增長不均衡

2025年9月我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入累計完成58850萬元，增長9.4%，增幅最高與最低鄉(xiāng)鎮(zhèn)相差118.2個百分點。收入同比增加的共13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，減少的共6個。其中，經(jīng)濟開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算收入累計完成2396萬元，增長83.5%，增幅位列全縣第一位，原因主要為一次性因素：泰榮房地產(chǎn)補繳土地出售契稅468萬元；梁堂鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計完成1731萬元，增長40.8%，增幅位列全縣第二位；辛集鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計完成1232萬元，下降34.7%，降幅最大，原因主要為去年同期實現(xiàn)查補收入，今年無此類收入。

三、重點企業(yè)稅收入庫情況及分析 

（一）總體情況：

2025年9月全縣300戶重點企業(yè)累計上交稅金85639萬元，比去年同期88329萬元減交2690 萬元，減幅3%。

上交稅金同比增交的企業(yè)136戶，占被統(tǒng)計戶數(shù)45%；同比減交的企業(yè)164戶，占被統(tǒng)計戶數(shù)55%。 

（二）增減情況分析：

1.同比增交企業(yè)136戶。其中增交300萬元以上的企業(yè)共17戶。有潤昌農(nóng)村商業(yè)銀行、供電公司、英杰房地產(chǎn)、冠華置業(yè)、肯石重工、創(chuàng)宇集團、冠州國際陸港、泰山石膏、恒通晶體材料、民博置業(yè)、冠豐高效農(nóng)業(yè)、豐德房地產(chǎn)、華博農(nóng)業(yè)、冠洲集團、鑫林紙制品、榮達復(fù)合材料、永聯(lián)復(fù)合材料。

2.同比減交企業(yè)164戶。其中減交300萬元以上的企業(yè)共14戶。有民豐市政工程、冠宏置業(yè)、民興建筑工程、民生置業(yè)、陽光熱力、東盛置業(yè)、星瀚集團、長城房地產(chǎn)、瑞豐復(fù)合材料、住宅建筑工程、凱美干復(fù)合材料、冠群金屬制品、紅蘋果園林工程、創(chuàng)基房地產(chǎn)、通亞交通安全設(shè)施。

（三）重點行業(yè)分析：

1.精品鋼板加工業(yè)。該行業(yè)36戶重點企業(yè)共上交稅金17718萬元，比去年同期17872萬元減交154萬元，減幅0.86%。其中增額較大的有：創(chuàng)宇集團上交稅金4739萬元，比去年同期4014萬元增交725萬元，增幅18%；冠洲集團上交稅金2942萬元，比去年同期2532萬元增交410萬元，增幅16%；榮達復(fù)合材料上交稅金804萬元，比去年同期494萬元增交310萬元，增幅63%；永聯(lián)復(fù)合材料上交稅金421萬元，比去年同期121萬元增交300萬元，增幅247%。其中減額較大的有：星瀚集團上交稅金2592萬元，比去年同期3518萬元減交926萬元，減幅26%；瑞豐復(fù)合材料上交稅金676萬元，比去年同期1141萬元減交465萬元，減幅41%；凱美干復(fù)合材料上交稅金330萬元，比去年同期728 萬元減交98萬元，減幅55%。

2.紡織服裝業(yè)。該行業(yè)13戶重點企業(yè)共上交稅金4281萬元，比去年同期3944萬元增交337萬元，增幅8.5%。其中增額較大的有：新元紡織上交稅金254萬元，比去年同期65萬元增交189萬元，增幅291%；云錦家紡上交稅金171萬元，比去年同期52萬元增交120萬元，增幅231%；冠星集團上交稅金3017萬元，比去年同期2936萬元增交55萬元，增幅1.8%。其中減額較大的有：嘉源紡織上交稅金24萬元，比去年同期66萬元減交42萬元，減幅65%。

3.裝備制造業(yè)。該行業(yè)24戶重點企業(yè)上交稅金2789萬元，比去年同期1979萬元增交810萬元，增幅41%。其中增額較大的有：肯石重工上交稅金1123萬元，比去年同期841萬元增交276萬元，增幅33%；得邦電力設(shè)備上交稅金266萬元，比去年同期119萬元增交147萬元，增幅124%；山軸軸承上交稅金155萬元，比去年同期58萬元增交97萬元，增幅167%。其中減額較大的有：恒晶新材料上交稅金124萬元，比去年同期176萬元減交52萬元，減幅29.6%。

4.現(xiàn)代物流。該行業(yè)18戶重點企業(yè)上交稅金1754萬元，比去年同期1299萬元增交455萬元，增幅35%。其中增額較大的有：冠州國際陸港上交稅金10萬元，比去年同期426萬元增交673萬元，增幅157%。其中減額較大的有：路路通物流上交稅金88萬元，比去年同期130萬元減交42萬元，減幅32%。

四、存在的問題

（一）收支矛盾突出。2025年9月，我縣一般公共預(yù)算收入完成104301萬元，支出完成389870萬元，財政收支存在巨大差距。我縣是省直管縣，主要收入為省級財政對我縣的轉(zhuǎn)移支付、專款補助等財力扶持，近期由于省級財政對我縣庫款的支持力度有所減弱，造成我縣庫款緊張，目前僅依靠縣級財政的留成收入僅能滿足部分基本支出，不足以保障各項開支，我縣財政在落實“三保”責(zé)任、保障重點支出上正面臨極大挑戰(zhàn)。

（二）重點稅源企業(yè)較少。2025年9月我縣累計納稅1200萬元以上重點企業(yè)僅15戶，占300戶重點企業(yè)的比例為5%，納稅前五名分別為供電公司5599萬元、創(chuàng)宇集團4739萬元、冠星集團3017萬元、英杰房地產(chǎn)2947萬元、冠洲集團2942萬元。

（三）財政增收后勁不足。我縣工業(yè)以鋼板加工、紡織服裝、軸承鍛造、農(nóng)副產(chǎn)品加工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為主，稅收貢獻率整體偏低，易受市場行情波動影響，缺乏新的收入增長點，且房地產(chǎn)企業(yè)拿地意愿不強，土地出讓節(jié)奏放緩，收入增長后勁不足。

五、下一步措施

（一）深入挖掘稅收潛力，提升收入共治水平

2025年緊盯全年收入目標(biāo)，繼續(xù)保持我縣稅收增長的態(tài)勢。一方面，進一步加強財政與稅務(wù)、水利、自規(guī)、環(huán)保、市場監(jiān)管等部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的協(xié)同聯(lián)動，深化數(shù)據(jù)共享與應(yīng)用，以大數(shù)據(jù)監(jiān)控為抓手，共同做好重點行業(yè)、重點企業(yè)排查摸底與分析預(yù)測，研究堵漏挖潛增收措施。另一方面，將非稅收入規(guī)范化，督導(dǎo)非稅收入部門提升征管水平，堅持依法依規(guī)、應(yīng)收盡收，實現(xiàn)財政收入量質(zhì)齊升。

（二）持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，助力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級

有關(guān)部門應(yīng)針對龍頭企業(yè)、專精特新企業(yè)、科技型企業(yè)等創(chuàng)新主體分類施策，推進惠企政策直達快享。鞏固提升我縣鋼板、紡織等傳統(tǒng)企業(yè)，培育壯大新能源、信息技術(shù)等新興產(chǎn)業(yè)，強化惠企政策資金協(xié)同，發(fā)揮工業(yè)技改綜合獎補、研發(fā)費用補助等多重政策的疊加引導(dǎo)作用，鼓勵企業(yè)加強科技成果研發(fā)應(yīng)用，加快推進“小升規(guī)”“專精特新”等成長型企業(yè)做優(yōu)做強，助推縣域產(chǎn)業(yè)規(guī)模壯大、轉(zhuǎn)型升級。

（三）用好政策工具，全力向上爭取

精心研判中央預(yù)算內(nèi)投資、超長期國債、地方政府專項債券支持投向領(lǐng)域,找到縣委縣政府重大決策部署以及當(dāng)期急需實施的項目與上級政策的契合點，謀劃儲備一批優(yōu)質(zhì)項目，用好各類財政工具,加強與上級溝通，多渠道爭取資金，為穩(wěn)定全縣經(jīng)濟發(fā)展大局提供資金支撐。

（四）節(jié)支增效，提升財政資金“含金量”

一是嚴(yán)格預(yù)算管理：完善全口徑預(yù)算編制體系，加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，深化零基預(yù)算改革，按照“先定事、后定錢”原則，改變支出固化格局。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)：牢固樹立“過緊日子”思想，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，加強對“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費的動態(tài)監(jiān)控，堅決杜絕鋪張浪費，做到細水長流。三是加大盤活財政資金力度：對不具備實施條件或不急需、使用效益低下的項目資金，及時收回使用。